Loading...
HomeMy WebLinkAbout02-Finance AGENDA BUDGET DELIBERATIONS JUNE 4, 2009 1. Introduction • Purpose of today's meeting • Schedule of Budget Hearings • Budget philosophy 2. FY 2009/10 Budget Presentation 3. Long term budget issues; 2 to 5 year horizon • Labor contracts • Staffing cuts • Infrastructure challenges • Economic leakage / Declining tax 4. Organization issues 1. Restructuring of organization • Alignment of services with council priorities • Neighborhood services 2. Enhancement of organization capabilities a) Analytical evaluation of services b) Assessment of City operations - built-in auditing expertise c) Grant expertise d) Communications Resources 5. Budget Transition Program Budgets - implementation /y/a9 AGENDA BUDGET DELIBERATIONS JUNE 4, 2009 6. Next Steps 1. Long Term Options 2. CIP Presentation 3. Adoption of 2009/10 Budget 7. Next meeting dates: June 9, 2009 4:00 p.m. Long Term Options June 16, 2009 4:00 p.m. CIP June 24, 2009 4:00 p.m. Adoption of budget June 29, 2009 4:00 p.m. If necessary % %. (:=1 • • 1-10 4,-) Q 0 c:14 = z, e4 tt %. ... pc$ '� bo 't:1 = ct ': w O e4 � � � o0 o ;10 ;110 ,',' ' t-.' CI M = z-' 14 = ct :2. • Im0 CA 6j El CZ Immil t tit 41.1 ,S' Cil 54 •Vi iiI co) • 1•14 40 40 i ' ' r ' a•W.WO W M..•.• E: 0 • • O ci) p4 V cu.p..0 c.) V T. ') c.a4 O C) �N h = F. .-4z ' 7r ' — ,. ' "' e\-5 •. V , I A-+e, .1-0 ...• 5 1-.4- 71- ,_ 71- a.) V im,w 0 I d- I E CA Z I '' N , V d- 4) 4> 4) t ,c) ;; 4_e P•c:: ,,.. , ,—,, , .., a) ''' ;; ;; Tri T-c * E = ;.,, 4:1 $3 (1) ,.8 ,s:) o 7i (L) O O o E- H E- * W • • • • • • • •p O 44 O N O s . ,-, 0 W O -t-1 't tiD O 4:= _ u w a� = E cu pho 4) O ,t.• (L) U GJ ;-- L � ta;4 4-a ' r.-' c.) . ,.., p,c ) ci) c,) — U ci.) c.) ci)• ' O a, p. `7 • • • V b.1J U • o O E =.4 r-cp ' E E O cc3 o •Imo imie ° ;•••i O • ' ' ''141J .74 I 0 U a U 4V O r■■) a� 4J p • C.1) a.•1:3 E E "zi r:). 4-4 c/D .11 O w ON • U O k+ p Cl)N pip O 9 . p • O • •-, cip r V cj 2 O 6To CI4 ct 73 p4 . .....i -i-a ;.- © "Tzi W) ...i (I) c.) ct -r■■i ° •,V U • r....- Ce = C ,n, 0 © " ct 0 75 0 ;-0 er4 (- 1 I eq = 7 e 0 E t, © N V "S cu ti) t4 :t.. ril © W4 C '' . 5 5 7,4 © o — .-1-) th ;-' a o -IF et to — ci) , c-) -4-) 0 0 I.) v.. cA 42 . C4Li ;...4 1 c.) fl4 V) 4■i V) 7S • • • • • • o '--c-d O :; 'W C.Z1 N 'z Clt V' . E ,, ,,&) CLI = (I) I) cA Cit Q •,� PIO -r■e 4) CO C 4; t .Ci = r7: V) 7:) .10 0 ° (1) . Rl C) .1Z 0 = 4- • •-•1 ct z = a) C o ' 1 'Ti O o • :10 ct •� Ct N 4-4 e_ .r P. t;m1 CI a ;:.-04 T-8 ci) co v-7) c. . ct pz r ,ci) ;_4 :,8 = z I) ct O co cv z c) W = bh U . ct . . 4) CO O ct U T-C E ;-0 ,c, ,, C 47-1, ct +c;)e - -1 N.1 - ,..,. _,_9 „..# . ,.., ct ct 774 r-... . . C't `6' '4- ;-. rsz 64 © v7: W � 0 • • • • • • 1 i -•■, 0 O 0 0 O O 01 01 `p <.., 00 O�.. N 00 . cr) N cf.-) r,D (-1 lr) 71" 1---1 en. M 00 ( ii' N N Lo - Lo . t--- ,— cu ,—. ... , Pio 0: ON 7.-) O cn Cl) O •� cJ CI) cn — A 'a) U tit © = -4■) 0 'TZ pq CA ° o ti) .0 4J •v o v a bA ° `•E 'a a.) = 4) N N O WO O co a) N O N O co ti LO o5 , r M O M O I. Co O O co N C) 0 O N c 6 00 0 0 0 0 o O CN 0 0 a) 0 N N 0 06 LL i V) ,a) O U_ O i= CO O a) 0- 0 O ›- a) Co '0 N 2 O u_ CL -o„p .� U 4-11 - �. a 0.) O 0 0 co -o 00 O a) O O . co O 13 N N E . m u- u- 0 O O CO ONO O Co LO O d' N- 00 O v- O LO N— d- C0 00 O V) N O N ti CO I. CO I■.. CO N cr) (1) cn ' co N— N LO O 2, CD tq te- 09- 2 U �; ?._ w U = -0 0 CD C C 0Z5 t •51 2 CO = 4.5 a) CO I O E }' O o � O N— Co -0 N C O a) co Q) O 8 U a) N cn 0 c - C 0 a) a) CO < w cp- o 2 = O C_ O O — O + o >' CD j Cm 0 = O 0 > O CO Ti C O - 7 O O O a_ E N 0 cn F- CL W CL Z D • • • • • 4 O N O O N O a) cm c co C) N--- (j 1.6 CO co O ti CO CO CO CO O O CO CD N- N. 0 N- CO O O O CO Ea Ea E& w 0 Co O - Q) + U U O ' o a) CO N 0o o _ C) EL-I CD CD N O O O -' 0 >' CO Q O L C _ 1..L - .a) U .0 O CO CO U c o a- p a- 4= O 75 im I— ° (i) t); TO -0 Tli ° ›- Cf) V i O C Li_ 2 C o Q, 5 � o � om, .4 •2L;:: cDo • -O -c, (n w w a) 2 t4= co .--a.> a Q O Q 0_ Q O 0 0 O ♦, m O O Q •- rn co rn o O ca 1 •- O o 0 r' j O (n (n 0 = G) O "0 CO C) O ''--' O O O E Q O U) O O O N O N O Q O O O -O -O 0 M a) N O N N N E r O O 0 • >- -0 >- >- >- LL � L.L Q LL LL LL U �S 0 a) O m • • • • • D O I- /^ O !vJi '� O 4) U 44 A-4 U C.J c) t E ci) cA (1) k;_...1 0 'E' tb Ft° '-' CA a).4 �—, c U 4�) Cl) C.) 0 • E c.) v••■•4 C..) C,..) ti) CC3 • r■ , �-,IN/4 01 N cl Cl) E ;5 (i c) ,-r:1 T--;: 7; 0 ,-,:,4 -.4 cn o I: , c4 c, c..) cz: . 5 o cli ±4 i cv -.1-4 ---4, cA ct c.) o ct ..d 0 , _.-) v-z: ci, V p v Cl) to c:_, ct +-a _°U 4 Z o cl, 0 o • � a) �, ,� E • M I v �., O bh O ;no O O Ct v �--1I i—, p O ,, o clo cl.) c..4— O ;.. u �� O . O to E E ,- fao • v••- c.--ii:Li '' ''—' Q E ci) ';" —1/ N Cr ct■ H O (L) *-.,...+ CA 4a4 O O ,r„_, cc3 0 d'to . Cer) CI) cz: (1) • � • .-, U 4J v1 ci)Pt: - -e ct E o ;_, cli) c+-, th 4.4 O 4) 4 0 (I) 'a' t4--' o �--� by e\ ci.)cio czt , g\ci) 0 '7i 4e..t., .'lae (1), c) th 4) E • O� Cl) co, —Ct cc O c� .,0 H M O q�c). N v 0 CA *I* pl..,• • • • I - • •••• •P M vs 'A. Cit O • O • p CA . W O O .- o rn.. (1) ct Cl.) -' n4 0 .-::) -' - �, ,,inne.-1 • U N Ct c? • T-4 CI) .4_,4 U N U 4J U �, •V • � O rti 0 , f • 5.1 ;•••4 rn p ct cit E v-c 0 ;.- *I* ii.., v_t4 4.0 E 114 4■4 • • • O O M O W bO O N � N N - a a r1 O O p. M N O g O N W O O N O 00 CO? O F•I ici Q '`, >1 •.111 11T: = N O n O v C°4 U N Q o 1.4 v l N O A O ^� Qo rz. M O •. o N ;.. 44 = co go = c M Qo rI 1 N c:14 g M U v/ N ¢ o M O O � M 1 ° W N O o, Q o 1 N O c� N Emm Q N N O O O 'w r N �I1 N U W Q O O milml p.l N �I O o O t: o M O L U AI CO ¢ O N O N O O to y 00 � � r N O O O O ° O O O O O ° p O O O O O O 7 O \(') O N N 6�9 69 6A 69 69 ■ O O O O ^ O O ■ O ^ O O O O^ O O^ O O O O O O O O O O O O O O © o00 O — --� O — O N O 00 © 01 01 00 a � ©—' ^ ^ ,--7 M M_ O 01 M O O O 01 01 o) 00 N ono In N °, N co cn 00 N a ••— N 00 O �-- cN N ^ M N N r-' O N M tt e IN CiN O C N Pi CI P.' v'w v1 WO � 3 V1 O •O i C14 O 1 Z C.J C, ^c H A O w a c 01 1 "■1 r24 a, a, i* V1 O O z J A y 0 01 Cll 44 ...1 v 61,, s.■ O , — u) ;-' i •,-1 ' • at etz CL4 ca .— � C r n p b ' CIO P4 C� cop •'= A O O O v O v ct ��.. O oc w) = a) a) O = Cu 1 w E--- w > E 4 w w W E• = w 3 0 0 CI) N a I O o C3 � o O N o1 r7i N � ' � CS 41. �h""1 o to C't ct E , ,- • . ,_. 4..., • ,, , ,......, . N , ••,4 P... 1 ._ O to • • •— • CD T--1 Q, .7--.7" CI) l Q E 4( c/B .,_, ,,,, .,.. ,: ._ 0 co ct ri) ,,,, ,..... ,,, ,, i., › ci) (., a) ci) al O ;--4o �� Q r-4 VD 'Cit H - • Cl) '7 CO ct c� V 1 M H ' mop M 0 ' . 14 E P-, 4 'a 0 Q O a) - 1,) O •�, O CI) CIII CI) PL-1 o th O Ct a f . -'0 by •• b,. cc:=. 4),;.., E AO • ,, °�° by cit W t:: c.) V, al- O I I I • • \o 0 N N N .(71)" C •U o3 CCrs 4-0 E a E 'i- ) E ") 5 v O �c - r.4 b!JcL), L — 4.4 .) w a a) +.) Cijye r -4,-5) 7,,i ,.. r:)_, CA vs `t j � ct b.A c pct �,, ;--, '� O • O �+ 4) • p O O ct ,� ►� O C . •� � ; � � rw •c � o � ct � 0 00 Ao Z I I c i I • • O O O O O O O O O O O O © O O © C O O O O O O O O O O O O O O © M © O O O O O O O O O O O O M O M O O O M O O O O O O M ^ N M N ON O O O O N O N cNi k- M ,--+ r, N O ^ 64 b9 Los 64 64 6F3 Los 6F3 6o} Los 6„4 ^ ^ CA O •'.y "C) w C N cn 64 bA • E U Cr E a 0 6 at � ct A' a_ .ci MM © o �' o E i U cu cu V1 © a, 7.3 p O o ••-(U .N w r O y N Q U _ p R •O ,L C U c,.. U a' A-' i—o a A Q b v,U j p © a ^t A s, 0 Q vi p a) c �, O cz y U � ` ' 0 te�>-,p 4 O O .a) 'r, U L" A8 > N c� N ct QO .- cl el p p, p C • • c Q gy. v 4 w w W N o cd U .4._) y N N U '-r O■ U U [� p p r--� U O O <+ .-4 Q C ct CA cjcp o w 72 o a� by '-, (.) u ..-, �, a� a- a> 0 c N N v cU) cU) 4" U H w w p 4 Z CA � O a w A-, cA i C O O o 00 D N Cl) L_ O -o O -I--, 0 O U 0 CD LOU) W cn 00 N 0 = C O te C A . +... L O U E a � 2 c °' — }, O L. D _ N E u) c 0 j =+_, U O LL O 0 .X o U 0 . �. 0 -o I O 2 A, = ct c -0 0 0- c �_ Cl - O 0 -i--+ -0 u . 0- 0 CO Co U- C D O Z u. � � C U I I I O 0 E = Li . E oo O O ca E -0 c -0 U c cn o = .O L U- C U 0 o it cn +� c O 0 CZ O - (13 U N (o N O U O 0 C o A-. CO OE C D Z CCO U 0 O OU OU - O_ (I, o0I U — Q) .0 O/) O U D O --1.=, c w -0 O u_ - 05. w 05 -o 0 00 (I) co ▪U u_ 1— c, 2 0 Z 1— Co Q u_ I I I I I . 1 — 4) N vD 0 ct N • � cn E v? Cll cA • • c.) ct MO . N O 44 a) - PIZ C4 N E cEn c:t... .-) ....' — ct — . 2 to cA c cA 4-1 ci . 5 .A- = © i; cip 1 u.) ;... em E rio c.) 1.....4e . ,- v1 +._e • ,..- ,..- 1.._ U o ct ;_i I O cA cA 44 N 4) O cf) O 1 1 H a) — o O �, , cA I ct (1,) ell taCD • ,- ,,d r■■■•I ;_o t E : .......4 0 .4_, ,4 L.. ,,,. t0"•1 _ A • 'O - $1114 (I) 0 . 5 ...v....4 CA �' c • C t S?) -+C%1 I C: C; P4 1C+C2 1;12 1"E). Cj kr) 4 (2) v) ii.4 cz c'-4_1 (kr cit 1 P ►— '`.-L O cry • • • • • z r-- ∎ CI) cA CA • • Iit I Ct 4u T-z , co ;, .,_:: cit 1-1 E citr_t c.i...ict i.) 4„..4 ;_o r— . ci) w 0 • ;_ la) 4•_) cA o cn la ct rzi Ct *r• \'' ;- ;-- CI) P-4Z 44 Cll ..d 8 c:). p4 = .+--) is, cA 1 = © 2 .74 (i)o o a) r-z7 E rim' ,45:0 u , ;_4 (1..) N O U . t E cA 4 - � cc3 U Q� • r•-+ *4 U 8 v . 5 o ,_ ,.._, ,_ • •-.0 (L) • — ct, ) ., N O . �- 4 U U C E 4 • • • • • • CA CA Ct © •PI* . U • r.0 U ._ • - • " a 0 0 0 a) o E • o U • • O •p--1 • r--r lime N . r.■• •11=1 rn Cut cA ti U v). r ' E •Ci4 p •,-. co,. • — c„ -+-:# a) U -•1 (pp* c+.. ct ;.-0 C p.0 o CI' 0 cA = C:0 0 a) 14 Ct .:;*4 'ee P4 E C) Ct • 'r 11) ell I 1.5i . 2 E th d) 5 .,_e -, . - I W 77Z;4 ici) .4;4 E e-4 cA rg 0 < 4( ct C. C.) 1 • • • • :111 C+54 (1) EMI $21"I -11-0 • •_..1 am) CI) c.) 4._e bi) 0 Ii th • E tics) (12 .4- QJ 4) I) r c� ;-.1\ Tio:$ j ct Cl) CA r-cj O 0 H • • • • •